Uysal Hidrolik — VİO ERP ekranları · Üretim, Cari (CRM), Bayi Siparişi
VİO fabrikadaki bilgisayarda kurulu bir masaüstü programı. Güçlü, ama üç yerde işi aksatıyordu:
Üç ekranın tamamı bu üç boşluğu kapatmak için yapıldı. VİO'nun yerine geçmezler; VİO'ya tarayıcıdan açılan üç pencere gibi düşünün.
Fabrikadaki bilgisayarda küçük bir köprü programı çalışıyor
(VIO-AJAN-BASLAT.bat). Bu program dışarıya doğru "iş var mı?" diye
sorar; dışarıdan fabrikaya doğru hiçbir kapı açılmaz. Ekranlardan gelen istek
sıraya girer, köprü onu alır, VİO'nun veritabanında çalıştırır, sonucu geri verir.
tarayıcı → uysal.muhmehmetozmen.com → röle → köprü programı → VİO (SQL Server)
VIO-AJAN-BASLAT.bat dosyasına çift tıklamak yeter.
| Gördüğünüz | Anlamı | Ne yapmalı |
|---|---|---|
| 🟢 VİO bağlı | Her şey yolunda | — |
| 🟡 bağlanıyor | Ekran yeni açıldı | Birkaç saniye bekleyin |
| 🔴 VİO bağlı değil | Köprü programı kapalı veya fabrikadaki bilgisayar kapalı | Köprüyü yeniden başlatın |
CRM artık kullanıcı adı ve parola ister: parolayı bilmeyen açamaz. Üretim ve Bayi Siparişi ekranlarında henüz giriş yok, adresi bilen açabiliyor — bu yüzden o iki adresi paylaşırken dikkatli olun.
Üçü de telefon ve tablette çalışacak şekilde yapıldı. Adresi açıp tarayıcı menüsünden "Ana ekrana ekle" derseniz uygulama gibi duran bir kısayol olur.
Ekran açıldığında kullanıcı adı ve parola ister. İkisi de yöneticiden gelir. Girdikten sonra attığınız her kayıt — görüşme, görev, iş, teklif, sipariş, tahsilat — sizin adınıza yazılır; bu bilgi sunucuda tutulduğu için tarayıcıdan değiştirilemez, kimse başkasının adına kayıt giremez.
İlk girişte yöneticinin verdiği geçici parolayı değiştirmeniz istenir; bu adım atlanamaz. Sonradan değiştirmek için sağ üstteki baş harflerinize dokunup Parola değiştir deyin. Parola en az 6 karakter olmalı. Aynı menüde Çıkış ve (yöneticiyseniz) Plasiyer seç de var; menü her ekranda aynı yerde durur.
Oturum 12 saat açık kalır ve her işlemde tazelenir; işinizi bitirince Çıkış deyin. Yanlış parola denemesi bir kullanıcı adı için 10 dakikada 8 ile sınırlı — ondan sonra o ad için bir süre beklemek gerekir.
vio-ajan klasöründeki
0-KULLANICI-YONET.bat çalıştırılır. Oradan kullanıcı eklenir, parola
sıfırlanır (yeni geçici parola üretilir) ve bir kullanıcı kapatılabilir.
Parolalar hiçbir yerde okunabilir halde durmaz; yalnızca doğrulanabilir bir
özet saklanır, o yüzden kaybolan parola gösterilemez, ancak
sıfırlanabilir.
| Rol | Cari listesi | Diğer |
|---|---|---|
| plasiyer | Yalnızca kendisine bağlı cariler | Kendi adına kayıt girer; plasiyer değiştiremez |
| yönetici | Tüm cariler | "Plasiyer seç" ile bir plasiyerin gözüyle çalışabilir; kullanıcı listesini görür |
| merkez | Tüm cariler | Yönetici ile aynı |
Giriş yapınca ilk gördüğünüz ekran. En üstte altı kutuluk bir özet var:
| Kutu | Ne gösterir | Nereden gelir |
|---|---|---|
| Gecikmiş görev | Son tarihi geçmiş açık görev sayısı | CRM görev listesi |
| Vadesi geçmiş | Vadesi geçmiş açık borç tutarı | VİO açık hesap (tic_kapanmayanHesap) |
| Alacak | Müşterilerin size toplam borcu | VİO cari bakiyeleri (artı bakiyeler) |
| Açık iş | Devam eden iş (fırsat) sayısı | CRM |
| Açık teklif | Siparişe dönmemiş teklif sayısı ve tutarı | VİO teklif fişleri |
| Bu ay sipariş | Ayın 1'inden bugüne girilen sipariş tutarı | VİO sipariş fişleri |
Kutular size bağlı carilere göre hesaplanır; yönetici rolünde tüm cariler sayılır. Kırmızı olan iki kutu "bugün ilgilenilmesi gereken" demektir. Alacak kutusuna dokununca cari listesine gidersiniz.
Altında gecikmiş, bugün ve yaklaşan görevleriniz sıralanır. Bir görüşme kaydederken "sonraki temas" tarihi verirseniz, o tarih geldiğinde iş bu listede karşınıza çıkar. Boşsa bekleyen işiniz yok demektir.
"Cari ara" ile isim ya da kodla arayın. Cariyi açınca üstte bakiye ve il, altında beş sekme çıkar:
| Sekme | Ne gösterir |
|---|---|
| İşler | Bu cariyle yürüyen satış işleri (fırsatlar) ve hangi aşamada oldukları |
| Görüşmeler | Telefon, ziyaret, not — kim ne zaman ne konuşmuş |
| Teklifler | Bu cariye verilen teklifler; tek tuşla siparişe çevrilir |
| Faturalar | Geçmiş fatura ve irsaliyeler; ürün adıyla aranabilir |
| Ekstre | Cari hesap hareketleri. VİO'nun kendi ekstre yordamından gelir |
| Açık hesap | Kapanmamış borç — parası henüz alınmamış belgeler |
| Risk | Tahsil edilmemiş çek/senet karşılığı sevk edilen mal (aşağıda) |
Ekranda son 10 hareket gösterilir; öncesi tek bir “Devir” satırında
toplanır. Böylece uzun bir hesapta bile ekran kalabalıklaşmaz ama bakiye doğru kalır.
Sütunlar: işlem (tarih, referans ve vadesiyle), borç, alacak ve
kümülatif — yani o satırdan sonraki yürüyen bakiye. Kümülatif sütunundaki
B borçlu, A alacaklı demektir. En altta toplam satırı vardır.
Daha eskiye bakmak için “Tüm hareketleri göster” düğmesi.
Çıktı al / PDF düğmesi A4 bir cari hesap ekstresi hazırlar: bütün hareketler tarih, işlem, referans, vade, borç, alacak ve yürüyen bakiye ile; altında toplamlar, mutabakat notu ve iki imza alanı. Yazıcıya basabilir ya da telefonda “PDF olarak kaydet” deyip dosyayı WhatsApp’tan, e-postadan gönderebilirsiniz.
Satış işi şu zincirde ilerler:
Sarı olan ikisini (görüşme ve pazarlık) siz elle işaretlersiniz. Gerisi elle yazılmaz — VİO'da o belge oluştuğu anda aşama kendiliğinden ilerler. Sipariş girildiğinde "sipariş", irsaliye kesildiğinde "irsaliye", fatura kesildiğinde "fatura", tahsilat kapandığında "ödeme" olur. Kısmi sevkiyat ve kısmi tahsilat da yüzde olarak görünür.
Teklif, siparişin bir adım öncesidir: aynı ürün listesi, aynı fiyat ve iskonto hesabı, ama stok hareketi yaratmaz. Cari kartında Teklifler sekmesinden ya da İşler sekmesindeki + Teklif gir ile açılır; ekran sipariş ekranının aynısıdır, sadece düğme “Teklifi oluştur” der. Teklifin bir de geçerlilik süresi vardır (varsayılan 15 gün); listede “açık · 9 gün” gibi görünür, süresi dolunca kırmızıya döner.
Müşteri kabul ettiğinde teklife girip Siparişe çevir demek yeterli: aynı satırlar ve aynı fiyatlarla bir satış siparişi açılır, teklif kapanır ve iki belge VİO’da birbirine bağlanır. Aynı teklif ikinci kez siparişe çevrilemez. Teklif bir işe bağlı açıldıysa işin aşaması da kendiliğinden “teklif”e geçer.
Faturalar sekmesi o carinin fatura ve irsaliyelerini yeniden eskiye listeler.
Üstteki arama kutusuna ürün adı yazabilirsiniz — örneğin dingil 10 12.
Yazdığınız kelimelerin hepsini içeren bir satırı olan belgeler gelir, yani
“10-12 DİNGİL AKSI KARE” satırı olan faturalar listelenir. Belgeye dokununca satırlar
açılır: ürün, miktar, liste fiyatı, net fiyat ve satır tutarı; aramadaki ürünün geçtiği
satır işaretli gelir. “Hepsi / Faturalar / İrsaliyeler” düğmeleriyle tür süzülür.
Cari kartında + Tahsilat (İşler ya da Açık hesap sekmesinde) ile ödeme girilir. Önce tür seçilir, sonra o türe ait alanlar çıkar:
| Tür | İstenen bilgi | VİO’da nereye yazılır |
|---|---|---|
| Nakit | tutar, kasa | Kasa–cari tahsilat fişi |
| Havale/EFT | tutar, banka hesabı, dekont no | Banka hesap hareketi |
| Banka POS | tutar, banka hesabı | Banka hesap hareketi |
| POS | tutar, banka hesabı, POS koşulu, onay no | POS fişi |
| Çek | tutar, çekin bankası, çek no, vade, borçlu | Çek portföyü (Alacak Çekleri) |
| Senet | tutar, senet no, vade, borçlu, VKN, kefil | Senet portföyü (Alacak Senetleri) |
Kaydedildiği anda bakiye ve ekstre güncellenir. Çek ve senet portföye girer: tahsil edilene kadar Risk ekranında “tahsil edilmemiş evrak” olarak sayılır ve riski yükseltir; tahsil edildiğinde oradan düşer.
Sahada yeni müşteriyle karşılaştığınızda + Yeni cari ile kartı açabilirsiniz. Kart VİO'ya potansiyel olarak yazılır; merkez kontrol edip aktifleştirir. Aynı vergi numarasıyla ikinci kayıt açılmasına izin verilmez.
| Belirti | Sebebi | Çözüm |
|---|---|---|
| Sağ üstte "VİO bağlı değil" | Köprü programı kapalı ya da fabrikadaki bilgisayar kapalı/uykuda | VIO-AJAN-BASLAT.bat çift tıkla |
| Fiyat 0,00 ₺ görünüyor | Stok kartında satış fiyatı girilmemiş | VİO → Stok Tanımı → Fiyat-1 alanını doldur |
| Ürün katalogda yok | Ürün ağacı (reçete) tanımlı değil | VİO'da ürün ağacını aç |
| Parçada "VİO'da yok" | Stok kartı açılmamış | VİO'da stok kartını aç |
| "Bu operasyon şu an işlenemez" | Önceki operasyon üretim bildirmemiş | Önceki operasyonun bildirilmesini bekleyin |
| Aşamayı elle yazamıyorum | Belgeye dayalı aşamalar elle yazılmaz | VİO'da ilgili belgeyi kesin; aşama kendiliğinden ilerler |
| Ekran eski görünüyor | Tarayıcı önbelleği | Sayfayı yenileyin (telefonda sekmeyi kapatıp açın) |
Hayır. VİO ana sistem olarak kalır. Bunlar VİO'ya tablet ve telefondan açılan pencerelerdir. Muhasebe, fatura, irsaliye, raporlar VİO'da yapılmaya devam eder.
Ekran veri gösteremez, ama hiçbir şey kaybolmaz; bağlantı gelince kaldığınız yerden devam edersiniz. VİO'ya yarım kayıt yazılmaz — bir sipariş ya tamamen yazılır ya hiç yazılmaz.
Sipariş VİO'da normal bir satış sipariş fişidir. Düzeltme ve iptal VİO'dan, her zamanki gibi yapılır.
Satış → Sipariş fişleri. Fişin açıklamasında siparişin nereden geldiği, plasiyer alanında da kimin girdiği yazar.
Cariye özel iskonto oranı ayrı bir tabloda tutulur ve ilk kurulumda VİO'daki cari istatistik grubundan (Y10 → %10 gibi) alınır. Plasiyer, sipariş girerken hem satırda hem sayfada bu oranı değiştirebilir; ikisi toplanır, çarpılmaz.
CRM kullanıcı adı ve parola ister. Plasiyer rolündeki kişi yalnızca kendisine bağlı carileri görür ve bu kısıt tarayıcıdan kapatılamaz — kararı sunucu veriyor. Yönetici rolü hepsini görür.
Üretim ve Bayi Siparişi ekranlarında giriş henüz yok: adresi bilen açabilir. O iki adresi şirket dışına vermeyin; girişleri sıradaki iş.